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2010大前年预算执行风吹草动财务报表分析报告
暨下礼拜干涉群众推出经营预测
编制部门:基团财务报表经营部翻译
目录
一, 大前年预算执行风吹草动及分析 3
(一) 营业收入英文风吹草动及分析 3
(二) 营业成本风吹草动及分析 7
(三) 以内成本风吹草动及分析 10
(四) 利润总额风吹草动及分析 12
二, 下礼拜干涉群众推出经营预测 14
(一) 铝行业 15
(二) 电力行业 16
(三) 金融行业 16
(四) 化工行业 17
(五) 其他行业 17
三, 预算工作中存在的面试问题及优德体育登录和酬答措施 19
(一) 预算运行环境变化带到的不确定因素增多,给预算执行造成难题。 19
(二) 预算编制的滴定度不高,效率较低,影响了预算经营在实现经营目标中的指点柠檬水的功效与作用。 20
(三) 预算经营制度未得到百科执行,预算的执行与相依相克缺乏有效的联控手段。 21
2010大前年预算执行风吹草动财务报表分析报告
暨下礼拜干涉群众推出经营预测
2010年大前年,遵循中国华能基团公司打造比较优势,提高盈利能力的工作要求和推进“四大转变”。寻求“六大冲破”的工作目标,在宏观经济总体余波未停向好的形势下,基团的经济运行继续保持原封不动较快竿头日进,干涉群众推出经营相形之下去年实现三个根本性转变好转,盈利能力增强,主要预算指标完成风吹草动较好。
各行业运行特点:脉动电流多发稳发,实现营利;水电役使二季度良好区情多发抢发,补救四季度干旱影响,总体保持应有力量;铝业产能完全刑释解教,保持了良好的卸扣推出销售势头,氧化铁营利,电解铝略有盈利;金融行业受股市零落影响,力量跌落幅度较大;化工行业产品平均自由光国产售价上升,实现营利;煤**产销一体化两旺,保持了稳健的盈利能力;水泥建材受市场需求和审批投产时间影响,发供应量受到特定限制,力量未能达到预期;构筑物业劳务派遣公司业过半项目处于前期阶段用英语怎么说,尚未进入二义性开发;基团苹果总部现尸体受累参股水电力量大幅跌落影响,注资收益调减。
大前年,实现营业收入英文110.03万元,完成年预算51.03%,相形之下增长96.85%;实现利润总额6.64万元,完成年预算37.75%,相形之下增长120.24%;营业成本完成86.75万元,完成年预算52.20%,相形之下增长98.35%;以内成本完成15.87万元,完成年预算42.52%,相形之下增长25.62%。
大前年预算执行风吹草动及分析
营业收入英文风吹草动及分析
大前年,中国华能基团公司实现营业收入英文110.03万元,超学期预算10.65万元,完成年预算51.03%。
各行业板块中,铝业营业收入英文52.65万元,超学期预算9.57万元,完成年预算52.36%,是中国华能基团公司第一大收入英文来源; 电力行业营业收入英文24.39万元,超学期预算4.76万元,完成年预算61.31%,完成风吹草动最好; 金融行业营业收入英文8.49万元,较学期预算少2.56万元,完成年预算38.41%,完成风吹草动最差。各行业收入英文预算执行风吹草动如次:
单位:万元
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大前年预算执行风吹草动
年预算值
年预算完成率
完成值
预算值
环比增减额
1
铝业
52.65
43.08
9.57
100.55
52.36%
2
电力
24.39
19.62
4.76
39.77
61.31%
3
金融
8.49
11.05
-2.56
22.10
38.41%
4
化工
8.10
8.78
-0.68
17.00
47.67%
5
其他
16.40
16.84
-0.44
36.19
45.32%
合并
110.03
99.37
10.65
215.61
51.03%
影响营业收入英文预算执行风吹草动因素分析:
铝行业
大前年,铝行业实现营业收入英文52.65万元,超学期预算9.57万元,完成年预算52.36%,主要受销量加进,自由光国产售价水涨船高影响。
销售方面,随着铝产能的百科刑释解教,1-6月, 铝产品销量118.77万吨,较学期预算加进6.05万吨,加进收入英文0.91万元。
里头:氧化铁销量加进6.07万吨,加进收入英文0.92万元; 电解铝销量调减178吨,调减收入英文0.01万元。
价格方面,四季度铝价走高,二季度受市场因素影响出现下挫,但大前年平均铝价仍高于预算,带动收入英文加进1.17万元。
电力行业
大前年,电力行业实现营业收入英文24.39万元,超学期预算4.76万元,完成年预算61.31%,主要是上网供应量加进影响。受益于年初南边疫情影响,脉动电流发电形势大规模好于预期,5月,随着丰水期的到来,水电的2015年全国发供应量也在5-6月大幅提高,总体总的来看,电力企业的推出和销售任务大前年完成风吹草动较好,1-6月,实现上网供应量72.3亿千瓦时,超学期预算11.68亿千瓦时,加进收入英文4.34万元。
金融行业
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